每个过程均要做到：    唯有识别九个1的体系才是受控的体系

唯一落实九个1的体系才是有效的体系

A．一份内外环境及风险机遇分析表~我们在目前什么样的内外环境下为了满足哪些相关方的要求有什么样的风险及机遇？风险及机遇识别的是否充分？ （P  计划部分，也就是找出管理存在哪些潜在的问题）      

B.一份预防措施实施表~针对这些风险及机遇我们要采取什么样的措施?这个措施可以作成程序文件也可以作成表格式均可，但目的需达到系统预防风险功能，主要确认措施是否有效？。（P 计划部分，也就是找出管理潜在问题的预防措施）

C.一份职务说明表~~预防措施如何落地？用职务说明书将责权界定清晰让团队易于执行，每个成员均知道做什么及如何做？（P  计划部分，如何将预防措施分配到团队的每一位成员，让大家均有责任意识？）

D.一份知识及技能需求表~~要有效的完成职务说明书每个成员需要掌握什么样的知识及技能才可胜任职责所赋予的任务？要首先解决能干，再解决愿意干，最后解决如何干，一步步的往前走，扎扎实实的往前走，让人成为人才，成为有知识及技能的人，且知识及技能可以固化成为公司的竞争力，这一项是非常重要的一环（P与D  计划与执行部分，找出需要会什么才可干什么，必须会干才能干）

E一份目标行动方案~~我们要将本过程的预防措施执行到什么样？我们要将过程的输出产品做到什么样？过程责任人带领团队成员要达成什么样的过程品质目标？为了达成目标我们采取了什么样的行动方案去主动持挑战目标或持续改进目标而不是被动统计目标达成结果？（P  计划部分，如何表明我们的过程是有执行力及方向是明确的？目标是最重要的管理导向，而且也只有过程目标达到，公司的经营目标才有可能达到，过程质量目标100%与公司经营目标正相关，这一点也是一家公司管理的重中之重，特别是各过程主管要每天念的）

F. 一份过程管理乌龟图~~~过程方法是IATF的核心思想，围绕特殊特性及特殊要求形成过程清单，过程中分COP、MOP、SOP之分，每个过程都要出货，每个过程都要运用乌龟图对4M1E进行监控，特别IATF16949：2016又有了新的要求，增加了环境及相关方的要求（输入部分）、过程绩效，持续改进、客户满意度、预防措施有效性等（输出部分），从原来的小乌龟变成一只大乌龟，我们日常管理的工作就是让乌龟爬起来，越快越好！（这是D的部分，也是重中之重的一部分）

G、一份内审（含体系、产品、过程）查检表~~我们用什么样的工具持之以恒的维持以上措施有效执行而突出我们的执行力？让内审变成自审而不是他审？也就是要达到每个人有“我要如何做不出问题”，而不是让别人来检查我有无问题？包括产品及体系，这样的话我们从管理上变成自律而不是被动的让别人来找问题（从产品、过程、体系三方面均要有查检表进行自检）    （C  查核部分，最好的措施只有100%的执行方才知道措施的效果，100%的措施如果只有99%的措施也只有0%的效果，执行必须是100%，不能有任何折扣，唯如此方能让体系发挥预防功能）

H.一份绩效考核表~~我们到底做的如何？每个过程的产品不一样、追求不一样，所以绩效评价方式也不一样，但一定要有一份客观的绩效评价方式，评估我们这个过程做的如何，也就是我们每个月的月考、期中考试、期末考试一样，做学生如此，做事业更是如此。至于说绩效考核与薪资及奖金的关联性，也是非常有必要进行相互关联。

这个目标可以是过程的目标也可以分解到个人的目标，看公司干部的自律性及过程领导的领导风格。          （C  查核部分,只有过程成员都用心干才可能达成目标，团队中一定有先进及落后，一定有积极及消极，就如学生中有成绩好与差之分，一定要让好人出头，让良币驱逐劣币，形成良性的体内循环）

I．一份过程目标统计及改善表~~我们订下的过程目标到底有无达成，为何未达成？原因在哪？有无根本的措施去解决？是预防措施的问题还是执行的问题，就相当于我们生产的产品报废率超标了，一定要从4M1E进行分析，这个是公司持续进步的唯一动力，只有咬紧目标不放松方能逐步去改善。（C与A 查核与改善部分 ）